Verantwortlichkeits-Matrix [RACI]: Vorgänge (Teil 3/4) (-MW-PM-) - Vitales Projekt-Management [ViProMan]

Festlegung der Projekt-Rolle "Risiko-Manager". Zusätzlich sind diesem Rollen-Träger noch die beiden Projekt-Rollen "Risiko-Managementteam" und "Projekt-Mitarbeiter" zuzuweisen.

Bei Mitarbeitern oder Mitarbeiter-Gruppen, denen bei einem Vorgang der Verantwortlichkeits-Code [U] zugeordnet wurde, ist zu prüfen, ob diese im Rahmen oder Verlauf dieses Vorgangs Tätigkeiten zum Management von Risiken durchzuführen haben. Sollte dies der Fall sein, sind ihnen die beiden Rollen "Risiko-Managementteam" und "Projekt-Mitarbeiter" zuzuweisen.

Konkretisierung der Abschätzung (Arbeitspakete) und Festlegung der qualitativen und quantitativen Erforderlichkeiten zum Test-Management. Wird aber im Laufe der Entwicklung festgestellt, dass durch den Test-Managementbereich auf der Ebene der Vorgänge ein hoher Anteil der ihm zugeordneten Verantwortlichkeiten lediglich beratend [B] statt unterstützend [U], prüfend [P] oder durchführungsverantwortend [V] gewährleistet werden kann, so bestätigt dies den Hinweis auf die Notwendigkeit einer Unterstützungsleistung im Bereich des Test-Managements durch einen externen Dienstleister, der über die Qualifikationen und/oder personellen Ressourcen verfügt.

Festlegung der Projekt-Rolle "Test-Manager". Zusätzlich sind diesem Rollen-Träger noch die beiden Projekt-Rollen "Test-Managementteam" und "Projekt-Mitarbeiter" zuzuweisen.

Bei Mitarbeitern oder Mitarbeiter-Gruppen, denen in einem Vorgang die Verantwortlichkeits-Codes [U] oder [P] zugeordnet wurde, ist zu prüfen, ob diese im Rahmen oder Verlaufs dieses Vorgangs Tests durchzuführen haben. In diesem Fall sind ihnen die Rollen "Tester" und "Projekt-Mitarbeiter" zuzuweisen.

Bei Mitgliedern der Projekt-Rolle "Tester" ist zu prüfen, ob es sich bei ihnen um Anwender aus der Linienorganisation handelt, welche die von den Projekt-Ergebnissen betroffenen Bereiche vertreten und im Rahmen der Qualitätssicherung zu prüfen haben, ob die in dem Projekt erarbeiten Liefergegenstände die Projekt-Ziele erfüllen und erfolgreich in den Produktionsbetrieb übernommen werden können. In diesem Fall sind ihnen zusätzlich noch die Rollen Abstimmkreis, "Qualitäts-Managementteam" und "Projekt-Mitarbeiter" zuzuweisen.

Bei sämtlichen Mitarbeitern oder Mitarbeiter-Gruppen, denen die Verantwortlichkeits-Codes [U], [B] oder [P] in einem Vorgang zugeordnet wurde, ist zu prüfen, ob diese mindestens Mitglied der Projekt-Rolle "Projekt-Mitarbeiter" sind.

Bei Mitarbeitern oder Mitarbeiter-Gruppen, denen in einem Vorgang die Verantwortlichkeits-Codes [U], [B] oder [P] zugeordnet wurde, ist zu prüfen, ob deren Anzahl, Verfügbarkeit und vorliegenden Qualifikationen ausreichend für die Erledigung der mit dem Vorgang verbundenen Arbeit ist. Sollte dies nicht der Fall sein, ist das bereitgestellte Personal qualitativ und/oder quatitativ zu erhöhen.

Anpassung des Kommunikations-Managementplans durch eine Ermittlung der vorliegenden sowie vorgegebenen Informationsbedürfnisse und -erforderlichkeiten [I].

Ergänzung und Vervollständigung des vorliegenden Stakeholder-Registers durch die umfassende Ermittlung erforderlicher Mitarbeiter und Mitarbeiter-Gruppen.